La factura se cruza antes de que alguien la pague.
La factura entra por el portal del proveedor con su orden de compra. Vigía Legal la valida, la lleva por la cadena de autorización y arma la propuesta de pago para su banco. Ninguna factura fuera de regla llega a la propuesta de pago. El control está en la recepción, no en el ERP.
El ERP contabiliza bien. Pero recibe la factura ya aprobada.
Una factura se paga contra un correo y una orden que vive en otro sistema. El monto no cuadra, o el proveedor debe el complemento de pago anterior. Se descubre después, como deducción perdida o responsabilidad solidaria.
De la recepción al archivo del banco, con etapa en cada paso.
La factura como objeto, con etapa
Recibida, en validación, autorizada, programada, pagada. Cada cambio queda registrado con fecha, actor y motivo. El proveedor lo ve en su portal.
Recepción que valida
Reglas del CFDI 4.0, estado ante el SAT, expediente REPSE del período, listas 69-B y art. 69. Cruce con la orden de compra, con tolerancias configurables. El motivo nombra el dato: qué documento falta, qué factura debe su REP. Si el SAT no contestó, la factura se vuelve a consultar cada día mientras no se pague.
Autorización en cadena
Los pasos que su política pida, por rol o por persona, con monto mínimo. Nadie firma dos veces la misma factura. Cada firmante ve solo lo suyo.
Propuesta de pago en el layout del banco
Las autorizadas se agrupan con su conciliación de entrada y la CLABE de cada proveedor. El archivo sale en el formato que su banco lee. Al marcarla pagada con el comprobante, el proveedor recibe el aviso.
Notas de crédito y complementos de pago
Una nota de crédito baja el monto a pagar. Un complemento de pago pendiente retiene las facturas nuevas del mismo proveedor hasta que llega.
Evidencia lista para la autoridad
Cada factura se descarga como informe en PDF o como ZIP con todo el respaldo: XML, PDF, orden de compra, cumplimiento REPSE del período con el documento exacto, autorizaciones, notas de crédito y complementos, comprobante y bitácora. Hasta 20 facturas por descarga.
Contabilizar y ejecutar el pago se quedan en su ERP.
La orden de compra entra por archivo con un layout configurable, o por API. Si la autorización vive en su ERP, Vigía Legal recibe la etapa por API y avisa al proveedor. Su Coupa, Oracle o SAP consulta el veredicto por API antes de pagar.
Vea el flujo con una factura suya.
Envíenos una factura de ingreso y su orden de compra. Le mostramos la recepción, el cruce y la autorización sobre sus documentos.