Cuentas por pagar
La factura del proveedor de la recepción al banco: CFDI 4.0, cruce con la orden de compra, complemento de pago, notas de crédito, autorización y propuesta de pago.
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Validar un CFDI 4.0 de proveedor: qué revisar antes de aceptar la factura
Qué debe estar bien en la factura que recibe —RFC, régimen, CP, uso del CFDI, PUE/PPD, timbre, estado ante el SAT— para deducirla, y qué pasa si falla.
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Segregación de funciones en cuentas por pagar: quién hace qué
Quien registra una factura no la autoriza y quien la autoriza no la paga. Cómo diseñar la cadena de autorización y qué debe quedar registrado.
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Nota de crédito con UUID relacionado: cómo baja el monto a pagar
Una nota de crédito es un CFDI de egreso con TipoRelacion 01 y el UUID de la factura que descuenta. Qué revisar al recibirla y cómo baja el monto a pagar.
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No localizados del SAT (artículo 69 CFF): qué son y por qué pagarles le cuesta la deducción
Qué listas publica el SAT bajo el artículo 69 del CFF, en qué se diferencian de la 69-B y por qué un proveedor «no localizado» pone en riesgo su deducción.
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Layout bancario para pago a proveedores: qué es y cómo se arma
Qué es el layout de pagos que lee su banco, qué campos lleva, dónde se rompe al armarlo en Excel y qué validar (CLABE, importe, entrada) antes de exportar.
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Factura contra orden de compra: la conciliación de tres vías
Qué compara el cruce de factura contra orden de compra (RFC, monto con tolerancia, moneda, MIGO/HES), qué hacer con cada diferencia y quién la corrige.
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Complemento de pago (REP): cuándo se exige y qué hacer si el proveedor no lo emite
Qué es el complemento de recepción de pagos, cuándo aplica (PPD), por qué sostiene su IVA acreditable y cómo retener la siguiente factura sin discutir.
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Acreditar el IVA de servicios especializados (art. 5 LIVA)
El IVA de servicios especializados se acredita con la declaración del contratista y su acuse, del mes en que pagó. Qué documento es y qué pasa si falta.
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